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2018年明水縣林業局部門決算公開說明
發布:2019-10-28 來源:  作者:  編審:財政局決算股  查看次數:0 

2018年明水縣林業局部門決算公開說明

部門決算公開說明

2018年部門決算公開目錄

第一部分 基本情況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  部門決算相關報表(附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度部門決算收支情況總體說明

二、關于2018年度收入決算情況說明

三、關于2018年度支出決算情況說明

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于2018年度機關經費運行情況。

七、“三公”經費支出情況說明

八、政府采購、項目支出及資產情況說明

九、預算績效管理情況。

 

第四部分名詞解釋

 

第一部分 基本情況

一、主要職責

按照《明水縣機構編制委員會關于印發<明水縣林業局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》,明水縣林業局主要職責為:1、貫徹執行黨和國家的林業方針、政策和法令,開展調查研究,總結交流經驗,同時向政府反映情況,提出建議。

    2、擬定地方林業法規,經批準組織實施,并督促檢查貫徹執行情況。

    3、根據省和縣的國民經濟計劃要求編制縣林業建設中長期發展計劃和年度計劃,審查匯編全縣林業統計數字。

    4、負責全縣林政、森林防火、滅火、病蟲害防治檢疫工作。

    5、負責組織和指導全縣造林、防護林建設、森林更新、義務植樹、城鄉綠化、采種育苗和林木種子的經營管理工作。

    6、負責全縣野生動物保護和狩獵管理工作。

    7、負責管理全縣森林資源,組織和指導編制縣級林業區劃工作,負責森林資源建檔的管理,監督森林資源消耗,掌握消長變化情況,制定森林經營方案并組織實施。。

    8、負責財務和專項資金管理,制定和貫徹林業財務會計規章制度。

    9、負責林業系統的勞動工資、安全生產、機構編制和勞動保險,指導林業系統精神文明建設工作。

   10、承辦縣政府和上級業務部門交辦的各項工作。

二、機構情況

我單位內9個機構:辦公室、計財股、資源股、經營股、防火辦、綠化辦、造林總站、病蟲害防治站、黨委辦公室。

三、人員情況

年末編制情況:行政編制7個;事業編制26

實有人數情況:行政人員17人;事業人員27人。

第二部分2018年部門決算公開表(附后)

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

5. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年部門決算收支總表說明

2018年度收入2189萬元,與上年相比, 增加684萬元, 增長45%,支出1143萬元,與上年相比, 減少2093萬元, 降低65%,結余1279萬元,與上年相比,增加1046萬元,增長448%。增減變化主要原因是:收入增加的原因是項目資金增加,支出減少的原因是2018年項目資金沒有支出。

與預算相比情況,增加1442萬元, 增長65%。增加原因:增加項目資金

二、關于2018年度收入決算情況說明

我單位2018年收入2189萬元,其中:財政撥款收入2189萬元,占100%;經營性收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。其中一般公共預算財政撥款收入0萬元,政府性基金撥款收入0萬元。

三、關于2018年度支出決算情況說明

我單位2018年支出決算1143萬元,其中一般公共預算財政撥款支出1143萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中:基本支出468萬元,項目支出675萬元。

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

我單位2018年收入總決算2189萬元,較上年相比增加684萬元,主要原因是:項目資金增加

2018年支出決算1143萬元,較上年相比減少2093萬元,主要原因是:2018年項目資金沒有支出

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2018年一般公共預算支出1143萬元,其中:基本支468萬元,占41%;項目支出675萬元,占59%

六、機關運行經費情況說明

2018年我單位運行經費4.6萬元,其中:商品和服務支出6萬元,主要項目支出為:辦公費1.8萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費0.3萬元,郵電費0.1萬元,取暖費2.4萬元,物業管理費0萬元,差旅費0萬元,公務接待費0萬元,維修(護)費0萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,勞務費0萬元,工會經費0萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通用0萬元;其他資本性支出0萬元,主要支出項目為房屋建筑物購建0萬元,辦公設備購置0萬元,專用設備購置0萬元,基礎設施建設0萬元,其他資本性支出0萬元

七、“三公”經費支出情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,其中:公務用車購置及運行費預算0萬元,公務接待費預算0萬元。支出決算為0萬元,完成預算的0%,公務用車運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占財政撥款基本支出的0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占財政撥款基本支出的0%;公務接待費支出決算0萬元,占財政撥款基本支出的0%。具體情況如下:

1、公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車運行費支出0萬元,公務用車保有量為0輛。

2、公務接待費支出0萬元。其中:接待國內公務接待支出0萬元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公 ”經費與上年執行情況差異說明

2018年度“三公”經費支出決算數比上年決算數減少0萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年數增加0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少0萬元,公務接待費支出決算數比上年數減少0萬元,主要原因是:嚴格執行中央八項規定和省委省政府21條規定,嚴格履行財經紀律和部機關規章制度。厲行節約,嚴格控制公務支出。公務車實行車改,支出下降,公務接待來人批次減少。

八、政府采購、項目支出及資產情況說明

(一)政府采購情況。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。

(二)國有資產占用情況。截至20181231日,共有車輛0輛,其中:領導用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車0輛。

 

九、預算績效情況說明

績效目標:目總目標是為了改善生態環境,保障國土生態安全,促進社會、經濟可持續發展,為建設綠色明水,推進全面小康提供有力保障。階段性目標是不斷滿足人們對生態環境的需要,實現經濟與生態環境的協調發展。

 

績效成果:按照項目實施方案建設要求,我局項目均已完成全部建設任務,達到了項目建設預期要求,達到了項目預期建設目標。

 

 

 黑龍江省明水縣林業局.XLS

 

 

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