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2018年明水縣城鄉規劃管理局部門決算公開說明
發布:2019-10-28 來源:  作者:  編審:財政局決算股  查看次數:0 

2018年明水縣城鄉規劃管理局

部門決算公開說明

2018年部門決算公開目錄

第一部分 基本情況

    一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  部門決算相關報表(附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度部門決算收支情況總體說明

二、關于2018年度收入決算情況說明

三、關于2018年度支出決算情況說明

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于2018年度機關經費運行情況。

七、“三公”經費支出情況說明

八、政府采購、項目支出及資產情況說明

九、預算績效管理情況。

 

 

 

一、主要職責。

按照《明水縣機構編制委員會關于印發<明水縣城鄉規劃管理局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》,明水縣城鄉規劃管理局主要職責為:城鎮、鄉村規劃、審批、管理。

二、機構情況,包括當年變動情況及原因。

我單位內7個股室:局長室、財務室、人秘室、檔案室、法規室、鄉建室、城建室。

三、人員情況。

年末編制情況:事業編制54個。

實有人數情況:事業人員54人。

第二部分2018年部門決算公開表(附后)

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

5. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

6. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

7.財政專戶管理資金收入支出決算表

8.非稅收入征繳情況表

9.部門決算相關信息統計表(三公和機關運行經費)

 

 

第三部分 2018年部門決算情況說明

 

一、2018年部門決算收支總表說明

2018年度收入743.8萬元,支出723.09萬元,結余93.48萬元。與預算相比情況,年初預算為258.59萬元。增加收入485.21萬元, 增長187.64%。增加原因:因為調增工資與專項收入。

二、關于2018年度收入決算情況說明

我單位2018年收入743.8萬元,其中:財政撥款收入743.8萬元,占100%;其中一般公共預算財政撥款收入743.8萬元。

三、關于2018年度支出決算情況說明

我單位2018年支出決算為723.08萬元,其中一般公共預算財政撥款支出723.08萬元。其中:基本支出423.08萬元,項目支出300萬元。

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

我單位2018年收入總決算743.8萬元, 2018年支出決算723.08萬。

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2018年一般公共預算支出723.08萬元,其中:基本支423.08萬元,占58.51%;項目支出300萬元,占41.49%

六、機關運行經費情況說明

2018年我單位運行經費100.17萬元。其中辦公費00萬元,印刷費0萬元,差旅費0萬元,公務用車維護費0萬元;專用燃料費為0萬元;勞務費為0萬元。維修費為0萬元。電費為0萬元 其他支出為100.17萬元。

七、“三公”經費支出情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,公務用車運行費支出決算為0萬元,節約資金為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,

1、因公出國(境)費支出決算0萬元,占財政撥款基本支出的0%

 2、公務用車運行費支出0萬元,公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:接待國內公務接待支出0萬元,接待0批次,接待0人次。

 

(三)“三公 ”經費與上年執行情況差異說明

2018年度“三公”經費支出決算數與上年決算數沒有差異。

八、政府采購、項目支出及資產情況說明

(一)政府采購情況。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。購置電腦一臺。

(二)國有資產占用情況。截至20181231日,共有車輛0輛,其中:一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。

 

九、預算績效情況說明

我單位無績效目標

第四部分、名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的公共財政預算資金。

二、財政專戶資金:指縣級財政當年撥付的財政專戶資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、政府基金收入:指縣級財政當年撥付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、因公出國(境)經費。單位用于工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。

九、公務接待費。單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,主要包括單位為執行公務或開展業務活動需合理開支的住宿費、交通費、用餐費等。

十、公務用車購置及運行費。單位用于公務用車購置(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等方面的支出。

 黑龍江省明水縣規劃處.XLS

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